Q：請(qǐng)教一下，我們因?yàn)樯嫌涡枰?，能不能轉(zhuǎn)一筆300萬(wàn)給客戶，然后客戶再轉(zhuǎn)回來(lái)給我們，就是過(guò)一下帳這樣，會(huì)有問(wèn)題嗎？（平常是有業(yè)務(wù)往來(lái)的）
A：只要不是非法，怎么轉(zhuǎn)賬，銀行不管，只要不是隱滿收入，規(guī)避納稅，稅務(wù)不會(huì)管轉(zhuǎn)賬，也無(wú)權(quán)管轉(zhuǎn)賬。
Q：雪梅老師，你好！請(qǐng)問(wèn)下公司可以與公司股東也是法人協(xié)議租車(chē)協(xié)議嗎？租車(chē)協(xié)議汽車(chē)維修費(fèi)與保險(xiǎn)費(fèi)可以作為公司報(bào)銷(xiāo)嗎？租金寫(xiě)500元，可以現(xiàn)金付款給法人嗎？到做匯網(wǎng)清繳要不要調(diào)增交企業(yè)所得稅。如果500元每月，一年就是6000元，再去稅局開(kāi)票，要交那此稅費(fèi)呢？
A：租車(chē)不違法，怎么可能不可以呢？一般來(lái)說(shuō)經(jīng)營(yíng)租賃維修由出租人承擔(dān)，保險(xiǎn)費(fèi)肯定由出租人承擔(dān)。1000元以下零星開(kāi)支都可以支付現(xiàn)金，有合規(guī)單據(jù)則不用調(diào)整，無(wú)合規(guī)單據(jù)則需調(diào)整。個(gè)人出租，要交個(gè)人所得稅20%。
Q：老師，想咨詢一下工傷保險(xiǎn)的事，工傷報(bào)銷(xiāo)有金額限制或者住院不住院的限制嗎？員工受傷休息期間的工資是有企業(yè)來(lái)承擔(dān)還是工傷保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)
A：治療期由公司承擔(dān)，按傷殘等級(jí)確定的補(bǔ)償由保險(xiǎn)承擔(dān)
Q：請(qǐng)問(wèn)企業(yè)清算所得稅申請(qǐng)表怎么填？
A：跟年度匯算沒(méi)差，只是清算期不用按年，清算期是一個(gè)獨(dú)立期間。
Q：老師 問(wèn)下養(yǎng)殖公司一般納稅人開(kāi)專(zhuān)票可以免增值稅和企業(yè)所得稅嘛
A：任何公司開(kāi)專(zhuān)票都不免稅。
Q：老師您好，我看有些籌劃方案是讓開(kāi)個(gè)體解決發(fā)票問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)如何才能做到不是虛開(kāi)發(fā)票，怎么去判定
A：四流（合同流、發(fā)票流、資金流、實(shí)物流）不一致就是虛開(kāi)。
Q：老師你好！法人把車(chē)租給公司一年6000元，如開(kāi)發(fā)票要交哪些稅，如果沒(méi)有發(fā)票，年終匯算清繳需不需要納稅調(diào)增
A：同上
Q：請(qǐng)問(wèn)收到“加油充值卡”…這個(gè)發(fā)票不能進(jìn)費(fèi)用，要如何才能沖銷(xiāo)它呢？
A：這是預(yù)付，每月開(kāi)具實(shí)際加油發(fā)票沖預(yù)付。
Q：老師，公司支付給法人一筆咨詢費(fèi)，但是沒(méi)有票，怎么做賬。
A：按實(shí)際支付金額入賬（收據(jù)+銀行單），會(huì)計(jì)核算與稅務(wù)是兩個(gè)體系。
Q：老師！公司的工程一部分是3.31完工的！一部分是4月份完工！現(xiàn)在4.21號(hào)才開(kāi)發(fā)票！我這種情況的話是3.31完工的按1%開(kāi)普票嗎？4月1到21號(hào)完工的按免稅開(kāi)票嗎？總工程金額140萬(wàn)。還是都可以按免稅開(kāi)？
A：3.31完工的按1%開(kāi)普票，4月1到21號(hào)完工的按免稅開(kāi)票
Q:老師，我們是一家建筑企業(yè)，前年其他公司從我們公司開(kāi)出的發(fā)票，現(xiàn)在工程款打到我們公戶上，老板讓轉(zhuǎn)出給對(duì)方個(gè)人賬戶，怎么做賬？
A;按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)做賬，發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)就做什么樣的分錄啊。
400-835-0088
